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2025年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 2025年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況說明
二、部門預算收入總體情況說明
三、部門預算支出總體情況說明
四、政府性基金預算支出情況說明
五、國有資本經營預算支出情況說明
六、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
七、事業單位相關運行經費情況說明
八、政府采購預算安排情況說明
九、國有資產占用情況說明
十、預算績效目標情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2025年部門預算公開報表
表一：部門收支總體情況表
表二：部門收入總體情況表
表三：部門支出總體情況表
表四：財政撥款收支總體情況表
表五：一般公共預算支出情況表
表六：一般公共預算基本支出情況表
表七：財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表
表八：政府性基金預算支出情況表
表九：國有資本經營預算支出情況表
表十：自治區本級項目績效目標公開表
表十一：自治區對下轉移支付項目績效目標公開表
第一部分 部門概況
一 、主要職能
1.廣西政協報社是政協廣西壯族自治區委員會辦公廳下屬相當于正處級全額撥款公益二類事業單位。主要負責宣傳廣西各級政協組織、政協參加單位及廣大政協委員創新履職的工作經驗、先進事跡和時代風采；負責自治區政協媒體融合發展工作，拓展自治區政協“一報一刊一網”，辦好《廣西政協報》、《文史春秋》雜志、廣西政協報社新聞網絡中心、“廣西政協報社”微信公眾號；為各級政協組織和廣大政協委員履職盡責提供宣傳服務；配合開展人民政協理論研究工作。
2.編輯、出版、發行《廣西政協報》《文史春秋》雜志及廣告業務經營。
二、機構設置
第二部分 2025年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況說明
2025年收入總預算1326.83萬元，同比減少153.76萬元，下降10.39%。其中：一般公共預算撥款收入175.36萬元，同比減少12.82萬元，下降6.81%；單位資金收入1151.47萬元，同比減少140.94萬元，下降10.91%。2025年收入總預算減少主要原因是發行收入和經營收入下降。
2025年支出總預算1326.83萬元，同比減少153.76萬元，下降10.39%。其中：基本支出預算367.14萬元，占本年支出預算27.67%，同比減少95.32萬元，下降20.61%；項目支出預算959.69萬元，占本年支出預算72.33%，同比減少58.44萬元，下降5.74%。2025年支出總預算減少主要原因是在職在編人員數減少，支出減少。
二、部門預算收入總體情況說明
2025年收入總預算1326.83萬元，同比減少153.76萬元，下降10.39%。其中：
一般公共預算撥款收入175.36萬元，同比減少12.82萬元，下降6.81%。收入總預算減少的原因是在職在編人員數減少。
單位資金收入1151.47萬元，同比減少140.94萬元，下降10.91%。收入總預算減少的原因是發行收入和經營收入下降。
三、部門預算支出總體情況說明
2025年支出總預算1326.83萬元，同比減少153.76萬元，下降10.39%。
1.按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
?、僖话愎卜罩С鲱惪颇?299.31萬元，占本年支出預算97.93%，同比減少150.76萬元，下降10.40%。
?、谏鐣Ｕ虾途蜆I支出類科目18.62萬元，占本年支出預算1.40%，同比減少2.21萬元，下降10.61%。
?、坌l生健康支出類科目3.39萬元，占本年支出預算0.26%，同比減少0.31萬元，下降8.38%。
?、茏》勘Ｕ现С鲱惪颇?.5萬元，占本年支出預算0.41%，同比減少0.5萬元，下降8.33%。
支出總預算減少的主要原因是在職在編人員數減少。
2.按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
?、倩局С鲱A算。
基本支出預算367.14萬元，占本年支出預算27.67%，同比減少95.32萬元，下降20.61%，主要原因是在職在編人員數減少。
②項目支出預算。
項目支出預算959.69萬元，占本年支出預算72.33%，同比減少58.44萬元，下降5.74%，主要原因是聘用人員數減少。
四、政府性基金預算支出情況說明
我單位2025年無政府性基金預算。
五、國有資本經營預算支出情況說明
我單位2025年無國有資本經營預算。
六、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
我單位2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算1.46萬元，同口徑比2024年減少0.16萬元，下降9.88%，具體如下：
(一)因公出國(境)費2025年預算安排0萬元，與上年持平。
(二)公務用車購置及運行費2025年預算安排0萬元，與上年持平。
(三)公務接待費2025年預算安排0.24萬元，比上年減少0.02萬元，下降7.69%，減少的主要原因是根據預算編制要求壓減“三公”經費。
七、事業單位相關運行經費情況說明
我單位事業單位運行經費主要包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修(護)費、辦公用房水電費以及其他費用。我單位2025年事業單位運行經費預算16.25萬元，較上年減少0.37萬元，減少2.23%，減少的主要原因是在職在編人員數減少。
八、政府采購預算安排情況說明
我單位2025年政府采購預算總金額265.40萬元。其中：貨物類采購0萬元、工程類采購0萬元、服務類采購265.40萬元。
九、國有資產占用情況說明
我單位2025年無國有資產占用相關情況。
十、預算績效目標情況說明
(一)我單位2025年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及自治區本級項目13個，預算資金959.69萬元?？冃繕饲闆r詳見報表(日常運轉類項目、工資類人員經費項目和涉密項目等除外)。
2.重點項目預算績效目標說明。
項目名稱廣西政協報社新聞網絡中心運行費用，預算資金93萬元，績效目標如下。
第三部分 名詞解釋
(一)一般公共服務(類)政協事務(款)事業運行(項)：反映事業單位的基本支持，不包括行政單位(包括參照公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
(二)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
(三)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)：反映機關事業單位實行養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
(四)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療費。
(五)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
(六)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(七)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(八)“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費用。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國際城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(九)機關運行經費：保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十)單位資金收入：主要指廣西政協報社的發行、廣告收入。
第四部分 2025年部門預算公開報表
