當前位置：自治區政協辦公廳2025年部門預算
中國人民政治協商會議
廣西壯族自治區委員會辦公廳
2025年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
二、機構設置情況
第二部分 自治區政協辦公廳2025年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況說明
二、部門預算收入總體情況說明
三、部門預算支出總體情況說明
四、政府性基金預算支出情況說明
五、國有資本經營預算支出情況說明
六、一般公共預算“三公”經費情況說明
七、機關運行經費安排情況說明
八、政府采購預算安排情況說明
九、國有資產占用情況說明
十、預算績效目標情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 自治區政協辦公廳2025年預算公開報表
表一：部門收支總體情況表
表二：部門收入總體情況表
表三：部門支出總體情況表
表四：財政撥款收支總體情況表
表五：一般公共預算支出情況表
表六：一般公共預算基本支出情況表
表七：財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費
表八：政府性基金預算支出情況表
表九：國有資本經營預算支出情況表
表十：自治區本級項目績效目標公開表
表十一：自治區對下轉移支付項目績效目標公開表
第一部分 部門概況
一、主要職能
政協廣西壯族自治區委員會辦公廳承擔為政協廣西壯族自治區委員會履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作，其主要職能是：
(一)負責政協廣西壯族自治區委員會全體會議、常務委員會會議、常務委員專題座談會、秘書長會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。
(二)負責政協廣西壯族自治區委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議決議和決定的具體組織實施工作。
(三)研究統一戰線和廣西人民政協的理論、政策，提出人民政協履行職能的工作建議；起草自治區政協的重要文稿；協調和組織自治區政協的對內對外宣傳工作。
(四)負責協調、保障專門委員會實施專題調研計劃和開展相關的組織服務工作。
(五)負責自治區政協委員提案辦理的協調和服務工作。
(六)整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、視察報告、大會發言、建議案；收集反映社情民意，處理政協委員和人民群眾的來信來訪。
(七)負責自治區政協委員視察、學習等活動的組織服務工作。
(八)參與自治區政協委員的協商推薦、屆中增補等有關人事工作。
(九)負責與自治區黨委、自治區人大常委會、自治區政府有關部門及地方政協的工作聯系；負責聯系廣西各民主黨派、廣西壯族自治區工商聯及政協的其他參加單位。
(十)負責自治區政協機關的外事工作、機構編制和干部人事管理工作，指導各級政協干部的培訓工作。
(十一)負責自治區政協及機關的后勤保障工作和經費管理工作。
(十二)承辦自治區政協領導同志交辦的其他事項。
二、機構設置
1.2025年是第十三屆政協廣西壯族自治區委員會第三年，現主席、副主席9人，其他省級領導5人，秘書長1人，委員681人，其常委119人，分為30個屆別。下設9個專門委員會，即：提案委員會、經濟委員會、農業和農村委員會、人口資源環境委員會、教科衛體委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、港澳臺僑和外事委員會、文化文史和學習委員會。
2.政協廣西壯族自治區委員會辦公廳是政協廣西壯族自治區委員會的工作機構，為行政單位。下設1個廳級機構：委員聯絡工作委員會；1個副廳級機構：研究室；22個處級機構：委員履職工作處、委員聯絡服務工作處、研究室綜合處、研究室理論處、秘書處、宣傳處、督查處、人事處、接待處、行政處、信息網絡處、離退休人員工作處、機關黨委、提案委員會辦公室、經濟委員會辦公室、農業和農村委員會辦公室、人口資源環境委員會辦公室、教科衛體委員會辦公室、社會和法制委員會辦公室、民族和宗教委員會辦公室、港澳臺僑和外事委員會辦公室、文化文史和學習委員會辦公室；設2個正處級全額撥款事業單位：廣西政協報社、廣西政協書畫院(廣西政協文史館)。
三、部門預算單位構成
從預算單位構成看，政協廣西壯族自治區委員會部門預算包括：辦公廳本級預算、廣西政協報社預算、廣西政協書畫院(廣西政協文史館)預算。
第二部分 2025年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況說明
2025年收入總預算11001.06萬元，同比減少730.63萬元，下降6.23%。其中：一般公共預算撥款9849.59萬元，同比減少575.68萬元，下降5.52%；政府性基金預算收入0萬元；國有資本經營預算收入0萬元；財政專戶管理的收入0萬元；單位資金收入1151.47萬元，同比減少154.95萬元，下降11.86%；上年結轉結余收入0萬元。
2025年支出總預算11001.06萬元，同比減少730.63萬元，下降6.23%。其中：基本支出預算5816.37萬元，占支出總預算52.87%，同比減少258.84萬元，下降4.26%；項目支出預算5184.69萬元，占支出總預算47.13%，同比減少471.79萬元，下降8.34%。
收支預算減少的原因一是單位資金收支減少，主要是廣西政協報社事業單位發行量下降，發行收入減少，廣告收入減少；二是正常的人員調動、退休相應的人員經費和公用經費的減少；三是貫徹落實“過緊日子”要求，壓減項目支出預算。
二、部門預算收入總體情況說明
我單位2025年收入總預算11001.06萬元，同比減少730.63萬元，下降6.23%。收支預算減少的原因一是單位資金收支減少，主要是廣西政協報社事業單位發行量下降，發行收入減少，事業單位經營收入減少的原因是廣告收入減少；二是正常的人員調動、退休相應的人員經費和公用經費的減少；三是貫徹落實“過緊日子”要求，壓減項目支出預算。其中：
一般公共預算撥款9849.59萬元，同比減少575.68萬元，下降5.52%；
政府性基金預算收入0萬元；
國有資本經營預算收入0萬元；
財政專戶管理的收入0萬元；
單位資金收入1151.47萬元，同比減少154.95萬元，下降11.86%，其中：事業收入980.01萬元，同比增加7.79萬元，增長0.8%，事業經營收入171.46萬元，同比減少148.73萬元，下降46.45%。
2025年收入預算結構圖
2024、2025年收入總預算對比圖
三、部門預算支出總體情況說明
我單位2025年支出總預算11001.06萬元，同比減少730.63萬元，下降6.23%，主要原因是基本支出減少的原因是人員退休、調出造成的人員經費減少；項目支出減少的原因一是廣西政協報社事業單位發行量下降，發行費用減少；二是貫徹落實“過緊日子”要求，壓減項目支出預算。單位支出主要包括：
(一)按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
1.基本支出預算5816.37萬元，占支出總預算52.87%，同比減少258.84萬元，下降4.26%。其中：
人員經費預算4995.22萬元，占基本支出預算85.88%，同比減少241.46萬元，減少4.61%。其中：工資福利支出預算4487.85萬元，占基本支出預算77.16%，同比減少230.14萬元萬元，下降4.88%；對個人和家庭的補助支出預算507.37萬元，占基本支出預算8.72%，同比減少11.32萬元，下降2.18%；
公用經費項目支出(商品和服務支出)預算821.15萬元，占基本支出預算14.12%，同比減少17.38萬元，減少2.07%。
基本支出減少的原因是人員退休、調出造成的人員經費減少。
2.項目支出預算5184.69萬元，占支出總預算47.13%，同比減少471.79萬元，下降8.34%。
項目支出減少的原因一是廣西政協報社事業單位發行量下降，發行費用減少；二是貫徹落實“過緊日子”要求，壓減項目支出預算。
2024年、2025年支出總預算對比圖
(二)按支出功能科目分類劃分，共分為四類。
201類一般公共服務支出類科目9282.51萬元，占本年支出預算84.38%，同比減少610.38萬元，下降6.17%；
208類社會保障和就業支出類科目1083.07萬元，占本年支出預算9.85%，同比減少107.21萬元，下降9.01%；
210類衛生健康支出類科目277.04萬元，占本年支出預算2.52%，同比增加6.05萬元，增長2.23%；
221類住房保障支出類科目358.43萬元，占本年支出預算3.26%，同比減少19.1萬元，下降5.06%。
四、政府性基金預算支出情況說明
我部門2025年部門預算無政府性基金預算。
五、國有資本經營預算支出情況說明
我部門2025年部門預算無國有資本經營預算。
六、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
我單位2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算1029.16萬元，同口徑比2024年減少44.15萬元，下降4.11，具體如下：
(一)因公出國(境)費38.16萬元，與上年持平。
(二)公務用車購置及運行維護費0萬元，與上年持平。
(三)公務接待34.44萬元，與上年同比減少1.84萬元，下降5.07%。減少的原因是根據預算編制要求“三公”經費壓減。
七、機關運行經費情況說明
2025年機關行政運行預算789.43萬元，全部是基本支出預算。主要用于自治區政協辦公廳本級為保證日常運轉發生的公用經費。如按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費及辦公用房維修(護)費等日常公用經費支出。
八、政府采購預算安排情況說明
根據《中華人民共和國采購法》，結合自治區政府采購辦公室的有關規定，2025年政府采購預算612.35萬元，同比減少267.34萬元，下降30.39%，其中一般公共預算撥款預算439.96萬元，單位資金預算172.40萬元。政府集中采購258.80萬元，占政府采購預算42.26%，同比增加7.27萬元，增長2.89%；分散采購預算353.36萬元，占政府采購預算57.74%，同比減少274.8萬元，下降43.75%。下降的原因是政府采購項目減少。
貨物采購157.1萬元，占政府采購預算25.65%，工程采購0萬元；服務采購455.26萬元，占政府采購預算74.35%。采購限額標準以上，200萬元以下的貨物和服務采購項目、400萬元以下的工程采購項目，適宜為中小企業提供的采購預算612.35萬元，面向中小企業預留金額612.35萬元；本單位2025年無超過200萬元的貨物和服務采購項目、超過400萬元的工程采購項目。
九、國有資產占用情況說明
2025年本部門無國有資產占用相關情況。
十、預算績效目標情況說明
(一)我部門2025年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及自治區本級項目48個，預算資金5184.69萬元；對下轉移支付項目2個，預算資金170萬元。績效目標情況詳見報表(敏感涉密項目除外)。
(二)重點項目預算績效目標說明。
(三)其他一般性轉移支付補助市縣項目支出預算說明
1.三級文史館建設補助市縣政協120萬元。
根據全國政協關于開展“中國政協文史資料數據庫工程建設”的要求，自治區政協第35次主席會議研究決定，以項目建設為載體，加強全區政協文史館建設，力爭在“十三五”期間建立自治區、市、縣(市、區)政協三級文史館體系，推動全區政協文史資料工作整體邁上新臺階。各有關設區市政協高度重視2025年縣級政協文史館建設單位推薦工作，積極鼓勵和引導尚未建設文史館的下轄縣(區)政協申報，并協調推進落實相關工作。2025年擬補助南寧市西鄉塘區政協，柳州市柳南區政協，河池市金城江區政協、環江縣政協等4個縣(區)政協。
2020年自治區人民政府批復意見指出，按照中央和自治區有關過緊日子的要求，同時為了更好的銜接上一個五年計劃的實施，“十四五”時期縣級政協文史館建設維持“十三五”時期補助額度和標準即每個縣30萬元。
2.定點聯系縣幫扶經費50萬元。
為了鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉村振興銜接，市縣鄉村振興良好開局，帶動農民增收致富，2025年安排定點聯系縣幫扶經費50萬元。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
五、社會保障和就業支出：反映用于在社會保障和就業方面的支出，主要用于本部門離退休人員方面的支出。
六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
八、“三公”經費：指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
九、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 2025年部門預算公開報表
(詳見報表部分：2025年部門預算公開報表)
